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董事长弥永丰在公司2015年上半年经济运行分析会上的讲话
发布时间：2015-07-31 作者： 点击量：2157 分享到：
在公司2015年上半年
经济运行分析会上的讲话
党委书记、董事长 弥永丰
（2015年7月29日）
同志们：
今天召开上半年经济运行分析会，主要是学习传达7月14日集团公司化工板块上半年经营分析座谈会精神，安排公司下半年工作。刚才，我们认真学习了集团公司主要领导的重要讲话，通报了公司上半年经济运行情况，安排部署了当前以及今后一段时期的重点工作，这些讲话和安排，我们要认真领会精神实质，全面贯彻落实。
今天的分析会首先我要向大家传达四个信息，目的是让大家把当前的形势把握准，把存在的问题分析透。
第一个信息是：近期集团成立了化工板块公司，此举旨在通过减少行政管理层次，裁减冗余人员，从而建立 集团--板块--企业 ”三级管理架构设置，进一步发挥化工板块在集团的规模效应，夯实集团化工板块整体发展的基础。
第二个信息是：下半年国内化工产品整体需求增速维持平缓，超预期可能性较小。同时09年以来大规模集中投资的国内化工产业逐步进入产能集中释放期，产能过剩的规模效应正在逐步凸显。《新环保法》实施后，环保压力持续增强，或将成为影响化工行业格局的重要变量。这些宏观或行业层面的发展趋势对我们下半年的生产经营工作极其不利，严酷考验着我们的生存。
第三个信息是：从今年3月下旬开始，省委省政府、省国资委等上级部门密集召开保增长会议，要求规模以上工业企业确保完成陕西全年保增长目标，今年或将成为集团公司成立以来，完成省上既定目标最为困难的一年，也将是陕焦完成集团下达主要目标任务最为困难的一年。基于此，集团公司将本次化工板块半年经营分析座谈会的主题确定为“满负荷生产、多转化煤炭”，目的就是希望化工企业尽快实现满负荷、长周期、安全稳定运行，以“达产达效”来实现化工板块在集团整个产业链中承上启下的关键作用。承上就是多消费煤炭产品，启下就是多生产化工产品。化工企业运行的好坏，直接影响着整个集团的协调运转。
第四个信息是：集团要加大考核力度，定期通报各单位主要指标和重点工作进展情况，要求每季度主要经济指标完成不好的单位主要领导要到集团汇报，剖析原因、陈述措施。化工公司将结合化工产业特点，逐步实现由注重结果考核向注重过程考核的转变，由每年一次的考核向实行每季度一次、每月一次甚至日常考核的转变，细化考核内容，完善考核标准和办法，通过过程的考核与管控，确保经营目标的实现，促进主要工作任务的落实与完成。
以上信息让我们认识到，集团公司在煤炭核心业务持续下滑的艰难形势下，对化工板块寄予厚望。综合我们对市场的研判，下半年焦炭市场不会有大的改变，所以我们既不要惊慌失措，也不能抱侥幸心理，而是要坚定信心、顶住压力、攻坚克难。
今年上半年，公司认真贯彻落实集团公司的一系列重大部署、重要举措和相关要求，想方设法，积极应对，制定了一些切实可行的措施，但是，实际的运行效果并不理想，一些关键指标的完成情况离集团公司的要求差距较大。下半年我们面临的任务更重，责任更大，压力倍增，这就需要我们的全体干部职工提振信心，落实好2015公司年度工作会上提出的“以企业发展的质量和效益为中心，以改革和创新为重点，夯实基础保安全稳定，严细管理促稳产高产，为公司转型发展、提质增效而努力”的指导思想，确保完成集团公司下达的全年生产经营目标。
下面，我就下半年的工作再强调以下几点：
一、增强危机感紧迫感，全面完成集团公司下达的生产经营任务。
上半年在集团化工板块6家老企业中，陕化、北元、渭化、神木煤化工4家企业均超额完成进度计划，顺利实现了双过半目标，陕化比计划进度超出6个百分点，完成最好；陕焦、黄陵煤化工分别相差5个百分点、7个百分点，未能完成进度计划。
公司1-4月份生产装置运行较为平稳，焦炭及醇氨产量分别超过和接近年度平均进度计划，且醇氨对焦炭产率为10.5%，较去年同期的8.1%提高2.4个百分点，甲醇-液氨装置的产量逐步提高。5月份，系统开始计划检修，因甲醇氧压机问题延长了检修时间，加之甲醇开车过程中问题较多，导致公司上半年的生产经营完成情况没有实现时间过半、任务过半的目标。主导产品焦炭完成年计划的46%，醇、氨完成年计划的36%，化产品完成年计划的49%，营业收入完成年计划的40.2%,经营亏损2.4亿元，具体情况李总的工作报告中均做了分析。这些未完成指标无形中增加了我们下半年的运营压力，而且下半年行业生产经营形势依然严峻，环保压力持续加大，要完成全年生产经营任务，对我们陕焦公司上上下下是一个巨大的挑战。
怨天尤人博不来市场的同情，消极等待换不来需求的旺盛，这就要求我们全体干部职工增强危机感、紧迫感，克服消极等待的思想，要勇于担当，积极作为，拿出实干精神，切实改进工作作风，提高干部执行力，提高工作效率。紧密结合“三严三实”专题教育活动，大力倡导责任意识、紧迫意识、担当意识和实干意识，以上率下，主动作为、真抓实干、敢于担当，拿出有针对性的思路和办法，尽快扭转眼前不利的被动局面，以百倍的奋斗精神投入到减亏增效的攻坚战中，主动争取下半年更好的经营效果。
二、牢固树立精益管理精益运营理念，确保生产装置“安、稳、长、满、优”运行。
上半年，我们认真贯彻落实安全生产相关规定，不断深化安全标准化管理，广泛开展安全文化建设和HAZOP分析，扎实推进隐患排查治理和“反三违”综合治理等重点工作，生产装置运行平稳，未发生较大及以上生产安全事故，无重伤及以上人员安全事故，安全生产形势总体稳定，生产的运行率、负荷率较上年有所提高。这是值得我们肯定和欣慰的，需要我们继续保持。
杨董事长在煤炭板块半年经济分析座谈会上指出，“越是困难越要抓安全，抓不好安全更困难”， “抓安全既是经济工作，也是政治工作，坚守安全底线，夯实安全根基，保持安全态势，是集团各个产业健康发展的前提”。我想，环保工作面临的形势，仍然具有与安全工作同样的特点和要求。这就需要我们积极学习、借鉴和应用先进的管理思想、方法和手段，着力推行精益管理和精益运营，大胆进行管理创新，最大限度地发挥现有产能，努力降低生产成本，提高生产运行的质量和效益，持续提高企业的竞争力。这一方面要求我们要继续严格生产计划和生产过程管理，夯实工艺、设备、技术等基础管理工作，重点抓好设备的计划检修，严格落实设备的大中修计划，坚持推进创建“无泄漏工厂”，把减少非计划停车次数，提高装置运行率、负荷率、连续运转天数、单台设备连续运转率等作为重要抓手，通过对生产过程的严细管理，确保生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、优化运行。另一方面要求我们要继续深化改革，推进体制改革和完善经济责任承包制度，进一步落实管理责任，严格考核，达到安全环保、节能减排、降本增效的目的。第三要坚决贯彻公司班组建设推进会精神，狠抓班组建设，要以创建“红旗岗位、红旗班组”为抓手，提高基层班组的管理水平。第四要加大环保管理和治理力度，加强安全和环保基础管理，坚守安全、环保和稳定“三条底线”，确保已建成的环保设施正常运行，加快建设锅炉烟气脱硝和逃逸氨回收等项目，紧盯焦炉跑烟冒火和烟气SO2含量，坚决杜绝超标排放。加强与环保部门的联系与沟通，积极寻求解决环保问题的出路和办法，着力打造本质环保型企业，确保企业生产正常进行。
三、抓好对标管理，持续向低成本要效益。
我们公司目前经营存在的问题，归根结底是主导产品价格跌幅过大、成本费用降低不能抵消价格下跌因素和前期债务负担较大造成的经营性亏损。在无力改变市场的情况下，我们就要眼睛向内，自立自强，深挖内潜，坚持以问题和难点为导向，以成本和工作效率为重点，纵深推进对标管理和降本增效工作，增强企业的盈利能力。要从企业自身的用工规模、资产总额、市场份额、盈利能力、薪酬收入等方面入手，逐一与行业水平对标，找准自己在行业中的比较优势，取长补短。要以行业的先进企业为标杆，深入对标管理机制、人员结构、资金占用、经营业绩、市场份额、产品质量等方面的差距，找短板、查不足，持之以恒，努力使自己综合实力达到或超过同行业先进水平，增强抵御市场风险的能力，进而实现企业整体利益的最大化。要强化资金集中管理，盘活分散闲置资金，提高资金整体利用效率。加强成本费用管理，严控非生产性开支项目，包括采取停运部分任务不饱满的非生产车辆，厂区道路、办公场所保洁由所在单位完成等措施，努力降低生产成本和期间费用，做到成本与售价降幅同步。要进一步加强信息化建设，发挥科技力量，提高工业自动化水平，完善信息化管理平台，达到信息共享、降低库存的目的。通过实施对标赶标，促进管理水平提升，进一步提高企业竞争力。
四、努力提高营销水平，向开拓市场要效益。
杨董事长指出，“营销竞争的关键在于创新商业模式”。在目前产能过剩矛盾突出、产品销售困难的形势下，要密切关注市场动态，准确掌握市场信息，加强市场研究，及时研判市场趋势。上半年焦炭生产85.1万吨，销售88万吨，销产品无库存，清欠工作成效显著，应收账款比年初下降1.16亿元。与集团公司同类企业比，二级焦平均售价高出31.49元/吨，甲醇售价低64元/吨。原料供应，根据市场变化，焦煤采购及时向山西转移，也开发了周边性价比高的煤源，在应付原料款比年初增加1.86亿元情况下，保证了供应，满足了生产的需要。取得的这些成绩，是经营口干部员工共同努力结果。
产品销售要利用时间差、区域差、销售模式变化等，积极主动调整营销策略，尽可能的提高产品售价。在巩固好汉钢市场的基础上，开发盈利能力相对较强的准一级焦市场。要严把产品质量关，最大可能地减少结算损失。原料要在坚持内部协作的基础上，积极开发周边煤源，降低物流成本，在保证产品质量的同时切实降低入炉煤成本。下半年经营管理工作的另外一个重要任务就是要在不增加成本的前提下，采用多种方式，增加营业收入，为完成集团下达的全年经营收入目标多做贡献。
五、落实责任，细化考核，充分发挥绩效考核的激励约束作用。
“动员千遍，不如问责一次”。今年各单位的各项考核指标必须完成。公司要按照横大班劳动竞赛考核、修旧利废制度落实、部门业绩考核方案和经济责任承包制的具体要求，按月对各单位严格考核兑现，把目标任务完成情况与绩效工资挂钩，发挥好薪酬分配的杠杆激励作用。要按照集团公司的要求，逐步实现由结果考核向过程与结果考核相结合过渡，要把年度考核向季、月、日日常考核过渡，在横大班、车间、班组要推行“班班清”制度。把加强教育和培训与考核紧密结合，全面提升干部员工素质，通过实施人力资源的“师带徒”制度、专业技术人员年度评聘制度、副主任工程师制度，向科技人员倾斜、向一线倾斜、向艰苦岗位倾斜的分配制度等，加强人力资源管理，稳定职工队伍。
生产系统要通过抓装置的“安、稳、长、满、优”运行确保完成全年生产计划，通过提升劳动效率、优化生产工艺、加强计划检修来降低生产成本。经营系统要通过推行经济承包责任制来达到降本、提价、增效的目的。职能部门要深入一线，解决生产装置存在的瓶颈问题、技术和设备的疑难问题。管理部门要针对经济责任制和各种计划、考核方案中不细、不实、不合理的问题，进行优化和完善。管理部门还要简化审批程序，删繁就简，提高工作效率，不能因内部繁杂的程序增加内耗，让职能部门和生产经营单位集中精力解决存在的矛盾和问题。主管领导、职能部门和管理部门要有责任意识和担当意识，更好地为生产经营一线服务，真正做到“想生产所想、急生产所急”。
在集团半年经营分析座谈会之前，公司就安排落实半年来公司行政办公会、管理协调会及各种专业会议安排的重点工作完成情况，管理协调会及各种专业会精神落实情况还没有看到，就行政办公会安排工作的完成情况来看，各单位、各部门都做了很多工作，取得了一定的效果，也是各位的使命所系，责任所在，就不一一列举。我认为还没有落实的主要有：①3月份行政办公会上安排的关于夯实基础管理工作，要求修订和完善岗位技术操作规程，至今未有结果。②经营口经济责任承包制没有制订方案。③是“三级化验的管理”。
根据中央“三严三实”专题教育要求，充分发挥“关键少数”的作用，7月份，公司党委决定成立考核组，对中层干部履职情况进行半年工作考核和全方位绩效考评，按照集团公司《干部考核评价和末位淘汰实施办法》，对考核结果进行兑现，这项工作目前正在进行。结合干部年度考核排位，要逐步实现 “能者上、庸者下、劣者汰”的干部管理目标，真正让想干事、能干事、干实事的干部为公司的经营脱困多做贡献。
六、发挥党群组织作用，营造企业良好文化氛围，增强企业凝聚力和向心力。
各级党组织要教育和引导广大党员群众，积极践行社会主义核心价值观，振奋精神、克难前行。要通过开展下基层宣教活动、开设专题专栏集中报道、组织大讨论等活动，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，积极开展形势任务宣教活动，宣传在安全生产、应对危机、深化改革、民生改善、文明创建等方面的各项工作成果、各类先进典型，为企业统一思想、凝心聚力、共渡危机做出积极贡献。要继续发挥群团组织的桥梁和纽带作用，通过开展“建设学习型企业、争做学习型员工”活动、标准化班组建设等，鼓励员工加强岗位练兵，提升技能水平，发挥职工在应对挑战、克难攻坚、促进发展中的重要作用，增强企业凝聚力和向心力。
同志们！困难和希望同在，机遇和挑战并存。我相信，在集团公司的正确领导下，一定能打赢摆脱困境、扭亏增盈这场攻坚战。我们一定要团结起来，提振信心，携手并进，奋发图强，坚持“降本增效、提质增效、节约增效、增产增效”，为全面完成全年的生产经营目标而努力。
谢谢大家！
陕焦化工微信
