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总经理李洋林在公司2014年上半年经济运行分析会上的讲话
发布时间：2014-07-29 作者： 点击量：2097 分享到：
在公司2014年上半年经济运行分析会上的讲话
总经理 李洋林
（2014年7月29日）
2014年上半年，受宏观经济增速减缓、生产系统产能发挥不理想、主要产品焦炭售价成本倒挂严重等因素综合影响，导致公司出现了产量、营业收入同比大幅下降，亏损同比大幅增加的恶劣局面。今天，公司召开上半年经济运行分析会，这是一次动员和部署会，更是一次措施、办法的落实会。我们要总结上半年的生产经营工作，分析当前经营形势，统一思想认识，确定走出经营困境的措施和办法，以积极的态度应对困难和挑战，确保下半年目标任务顺利完成。
一、上半年生产经营完成情况
上半年累计生产焦炭80.3万吨，完成180万吨年计划的44.6%，完成平均进度计划的89%；累计生产醇氨7.2万吨，完成18万吨年计划的40%，完成平均进度计划的80%；累计生产化产品4.8万吨，完成10万吨年计划的48%，完成平均进度计划的96%。
上半年累计进购原料煤113万吨，除个别煤种库存不均衡外，结构基本合理。进厂精煤合格率达73.68%，与上年同期相比提高了3.61个百分点。上半年累计销售焦炭85万吨，累计回收货款11.8亿余元，实现产销率100%，货款回收率达95％以上。上半年火车发运焦炭共计14，198车，平均单车吨位比去年同期提高2.61吨/车，有效节约了运费。
上半年累计实现营业收入10.2亿元，完成26.9亿元年计划的37.8%,完成平均进度计划的75.5 %；累计亏损1.44亿元，距离年度目标差距较大。
下面，我对公司2014年上半年重要的工作做简要总结：
1、紧随市场变动，及时调整生产负荷。今年以来，焦炭价格大幅下滑，售价与成本倒挂严重。为了减少亏损，及时向集团公司相关部门汇报后，采取了限产措施。从2月15日开始，焦化系统逐步减产至80%负荷运行；从3月20日起甲醇系统提前进行年度大检修，焦化系统负荷限制在40%左右，直至甲醇系统检修结束。限产期间，共影响焦炭产量约13万吨，醇氨1.5万吨。公司长时间采取生产系统限产策略是造成焦炭和醇氨产量未完成进度计划的主要原因。但是限产策略在一定程度上避开了售价成本倒挂最严重、货款回收最困难的时期，为维持公司正常运转，起到了重要作用。
2、强化生产管理，理顺工作过程。为符合化工生产连续性强的要求，建立全面的生产调度系统，实现了生产系统统一指挥和协调；组建了质检计量中心，统一原料和产品的化验分析和生产过程工艺分析指标的化验分析，推行专业化管理，加强了对生产操作过程的指导和监督;对生产系统管理干部内部竞聘,公开选拔生产处长和化工横大班调度长,加强生产管理人员力量。生产系统的调整，还没达到预期设定，生产系统设备、安全事故频发，处理不及时，推诿扯皮现象严重，还不能达到“安、稳、长、满、优”的化工企业生产要求,还需进一步理顺。
3、经营工作及时调整，积极应对恶劣市场。在上半年恶劣的市场环境下，及时调整产品流向和产品库存，较好的规避了经营风险。尽可能减少库存占用资金，加强货款回收管理，确保生产经营正常资金需要。6月底协调开通的汉钢焦炭业务，对公司效益贡献明显。进厂精煤合格率指标上半年年平均在73%以上，原料质量稳步提升。在不影响产品质量的前提下，引进铜川周边瘦煤、子长高硫气煤、王家岭瘦煤等性价比较高煤种，有效降低入炉煤综合成本，为后期减亏，缩小成本倒挂起到了决定性作用。装车吨位较去年持续增加，货延费较去年持续下降。
4、科技创新提质增效、技术改造作用发挥明显。利用煤岩配煤技术，在成本小幅增加的条件下，生产出了满足用户的准一级焦，将为下半年的扭亏增效发挥巨大的作用。焦化二厂建成投产的焦炉烟道气余热利用项目，充分回收利用焦炉烟气中的余热，产生蒸汽10吨/小时以上，稳定了焦化二厂的用气，效果显著；循环水系统进行的冷却风机水轮机改造项目正在完善中;低水分熄焦改造项目和脱硫废液提盐项目，正在抓紧实施。技术项目的投运，必将给企业效益及环保减排发挥明显效果。
5、优化了薪酬体系方案、建立和完善了经济责任制考核方案，内部适当倾斜，突出效益效率原则。制定实施新的绩效考核办法和薪酬体系，绩效考核遵循“效益优先、多劳多得、内部竞争、整体公平”的原则，并综合考虑各岗位的重要程度和工作性质，制定详细的指标，对生产一线员工和机关员工分配子系统，进行个人绩效考核和部门绩效考核。2014年的绩效考核，基本做到了向一线倾斜，适当提高了中夜班人员津贴，对维修工和班长的待遇进行了内部倾斜，提高了岗位工资，有利于提高骨干和关键岗位的积极性和职工队伍的稳定。上半年公司一、二线人均月收入分别为3929元、3092元，差额为837元/月。全员人均月收入3720元，基本与去年持平，中层以上领导干部的薪酬较去年有所下降。
6、物资材料管理进一步规范。以降低存货资金占用为目的，建立物资材料、备品备件统一管理的一级库房和信息化平台，整合、取消二级库房，减少浪费；加强备品备件、物资材料的计划性采购，集中采购招标，降低采购价格。调整修旧利废领导小组，落实责任，形成废旧物资的统一管理和处置，堵塞管理漏洞。下发《物资出厂管理办法》，规范公司物资出厂。
二、2014年下半年总体部署
从外部形势来看，有利的方面有：1、近期国家多次强调经济稳定增长，宏观经济下半年可能不会下滑。对房地产行业的限购政策调整，已有从二、三线城市松动到一线城市的趋势，从以往经验看，房地产行业适当回暖会在一定程度上支撑焦炭价格。2、在集团公司的大力支持下，从6月底重新启动的和汉钢焦炭合作，单此一项支持，测算下来每月可使陕焦减亏1000万元左右。3、焦炭售价成本倒挂大幅缩小，从最高的倒挂400元/吨左右已回落到100元/吨以下，焦炭价格趋稳，原料价格还有进一步下降的趋势，售价成本倒挂幅度将进一步减小。不利的方面有：1、焦化行业和上下游的钢材和煤炭行业都是产能严重过剩的行业， 受上下游两头挤压利润的情况非常严重，从大市场上来说，只能被动的接受市场，没有议价能力，而且这种局面还将长期存在，焦化企业的生存发展进入到优胜劣汰阶段在所难免。2、集团公司上半年已经出现了整体亏损，坐、等、靠集团公司直接给予资金注入的可能性几乎没有，由于连年大幅度亏损，当前公司整体的资金运作已十分困难，若内部再无“造血”功能，资金运作将日渐艰难。总体说来，下半年的外部形势是“宏观稳定，行业艰难，企业优胜劣汰”，对公司来说，形势非常严峻。
从内部管理来看，更是问题突出，生产管理方面，焦炉管理事故频发，生产瓶颈不能及时解决，虽然在煤气净化和稳定上有所改善，但仍未形成和醇氨系统较好的连接关系，甲醇、合成氨的产能释放不理想，有煤气供应量不均衡稳定的影响，但自身转化率忽高忽低差异也较大，突发事件导致停车事故频发的问题也没有得到解决。经营管理方面，在焦炭供销两头受制于市场的大环境下，不能较好的在市场中进行调整，特别是产品销售方面，高价位地区和准一级焦的市场开发工作进度缓慢。生产费用管理方面，机物料消耗严重偏高、设备、备品备件消耗过大，没有有效的管理办法，只靠财务部门从已发生的数字上控制，根本控制不了消耗。基础管理方面，创新意识淡漠，思想观念落后，管理体制僵化，危机意识不强。在四大工程建成后，机构增加了，人员增加了，收入增加了，但是从管理的结果来说，较以前变化不大，甚至不能适应公司规模扩张的需求，换句话来说，不适应的可能就是落后的。当然我们也有好的方面，上半年焦化副产品产率稳在行业平均水平以上，醇氨产量6月份达到 16511吨，为合成氨系统建成后的最高产量。这些有利条件，有待我们稳定和坚持，我们有信心、有能力战胜各种困难和挑战，保证公司稳健发展。
综合研判各种挑战和机遇，公司2014年下半年工作的总体思路是：以完成集团公司制定的各项任务指标为目标，把“扭亏增盈”作为贯穿下半年各项工作的主线，充分发挥产能，优化生产运营，降低各种消耗，全面提升管理水平，尽快扭转当前生产经营的被动局面。
公司2014年下半年的主要目标任务：
1、无重伤及以上伤亡事故，无较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事故，无重大环境污染事故。
2、下半年实现盈亏持平，确保营业收入12亿元。
3、确保生产冶金焦95万吨、醇氨10.5万吨，力争生产焦炭97万吨，醇氨10.7万吨。
三、2014年下半年重点工作
集团公司下半年对我们的要求是不能亏损，所以我们下半年的重点工作是“止亏”，任务非常艰巨。为了给集团公司一个满意的答复，经过详细测算，我们6月份完整月份亏损应超过3700万元，以此为基础，制定了详细的止亏实施方案和考核办法，这就是我们下半年的工作重点。从内容来看，这些措施是能实现的，但落实靠大家，需要大家的共同努力，才能给集团公司一个满意的结果。本次的考核是和公司领导、职能部门中层及各分厂的工资挂钩的，除经济考核外，还有相应的与职务挂钩的处罚，请各位重视。因此下半年的主要工作将围绕“增产增效、提质增效、降本增效、挖潜增效、节约增效、减员增效”六个中心展开：
（一）从生产抓效益，科学组织生产，切实提高生产系统的投入产出效率。由于焦炭价格不断下跌，醇氨和化产品的销售收入占营业收入之比已由年初的25%上升到30%左右，以化补焦的作用更加重要。下半年生产95万吨焦炭，10.5万吨醇氨的确保任务必须完成。生产系统要进一步加强系统管理观念，明确管理思路。在生产组织方面，持续深入开展横大班竞赛活动，进一步明确公司总调度工作程序，提高效率，确保焦炉均衡生产，确保煤气量平稳足量供给。通过避峰生产、调整工艺等手段，降低水电消耗。在设备管理方面，完善设备档案，制定详细的设备使用、维修、检修方案，全面实行设备的计划检修，提高设备的稳定性，确保系统运行的连续性。在技术管理方面，切实发挥技术指导作用，加强事中控制，降低焦炭产品中价值最低的焦粉占比，控制好焦炭水分，及时调整生产中出现的各种问题。同时加强安全环保管理，为确保下半年仍保持“无重伤及以上伤亡事故，无重大涉险责任事故，无重大环境污染事故”的较好安全形势，安全环保工作坚决实行“一票”否决制。在处理各种问题时，严禁推诿扯皮，出现推诿扯皮现象，不讲理由一起处罚后再追原因。生产过程中出现的各类事故，完善责任追究制，特别是设备事故，要深入分析原因，从根本上解决问题，严禁不了了之。
按照既定的生产任务测算，产能若有效发挥，每吨产品可摊薄折旧22.91元，降低成本352.13万元，可摊薄薪酬12.9元，降低成本198.27万元。醇氨系统对焦炭产率达到11%，可增加效益38.51万元，同时煤气利用量的增加对焦化系统的煤气补贴可增加19.27万元。焦化副产品中效益最大的粗苯产品，要求产率维持在1.1%的回收率水平，可增加效益56.19万元。仅仅通过生产系统产能高效发挥，特别是醇氨和化产品产率的提高，就可提高效益约664.37万元。
（二）从市场抢效益，积极调整供销两头运行策略。入炉煤成本占焦炭成本的90%。焦炭的销售收入占到总营业收入的70%左右。要彻底扭亏为盈，市场是重中之重，经营口任重而道远。
在降低入炉煤成本方面，要做好以下三方面工作：一是加强市场行情预判，在原料库存量和库存结构上下功夫，减少原料资金占用和存货跌价损失为目的。二是积极调整市场布局，在原料运费占比不断增加的条件下，积极寻求周边较近距离的新煤源，加强和山西煤炭企业沟通，在和西部煤比较具有优势时，及时进行调整。7月份焦化二厂脱硫废液提盐项目运行后，在保证质量的前提下，加大价格较低煤种的配入比例。三是加强和供应商的价格谈判，多引进有资源客户，从结算、付款、采购量、运输距离等方面综合考虑，力争一批一价、一户一价。我们给原料口下的死任务是入炉煤成本降低50元/吨，任务很重，但是效果很显著，仅此一项，就可提高公司效益1028.95万元。
产品售价方面，在确保资金及时回收，保证公司正常运转的前提下，要加强以下四方面工作：一是加强和汉钢公司的焦炭业务。陕焦公司目前的客户全部都在千里之外，而集团公司下属的汉钢公司距离陕焦公司只有几百公里，合作起来，区位优势明显。二是以汉钢为基础，积极开发外部准一级焦市场。从长远来看，准一级焦的市场需求肯定会大于二级焦，尽快拓展销售渠道、挤占市场份额，短期来看能在提高售价、增加盈利，长期来看更可以增加公司市场风险抵御能力。三是积极开发高价位地区用户。和汉钢公司业务顺利开展以后，焦化一厂生产的准一级焦将大部分发往汉钢。焦炭销售压力变小后，长期以来依靠较低价位的华东地区缓解销售压力的局面将被打破。四是改变现有定价机制。目前陕焦公司所有产品都是出厂含税价定价机制，但是从市场来看，不同区域、不同省份的客户之间对产品价格的接受能力不尽相同，我们要采取反算式定价机制，按照不同客户的价格接受能力，一户一价，细化市场。我们给销售口下的死任务是：1、焦化一厂焦炭全部按准一级焦生产，售价除成本增加部分外，比二级焦售价高50元/吨。2、焦化二厂焦炭价格整体提高20元/吨。3、铁路代理费降低5元/吨。4、由于汉钢焦炭全部汽运，铁运消耗的围挡、网子要减少30%。这几项做到了，每月可提高公司效益1545.04万元。
（三）加强生产费用管理，切实降低备品备件、材料等机物料消耗指标。上半年水、电消耗和机物料消耗等非刚性控制指标，不同程度出现超预算现象，较同期甚至不降反增。降低消耗重在过程控制，在材料、备品备件采购阶段，遵循本身性价比最优原则的同时，结合使用单位以往的使用情况，充分考虑使用单位意见。使用阶段，推行以旧领新制度，废旧备品备件、材料统一回收，分类鉴定管理，使使用价值最大化。在最终消耗结果反馈阶段，各使用单位每月要详细针对使用情况详细进行分析，超预算必须有说法。集中备品备件、物资材料采购招标，降低采购价格。对备品备件、物资材料进行库存总金额控制，出现物资采购后超过3个月不领用、不使用的情况，要对计划申报单位进行考核。规范门禁管理制度，废旧物资由公司统一处理。这里有三个硬指标：1、水电消耗在上半年平均水平基础上降低10%。2、机物料消耗在上半年水平基础上降低20%。3、规范废旧物资管理和加强门禁，每月节约71.23万元。这三项每月可提高效益258.48万元。
（四）加快技术改造，消除生产瓶颈，达到节能降耗减排效果。上半年建成投运的焦炉烟气余热回收项目、循环水冷却风机水轮机改造项目，节能降耗效果都很显著。近期正在加紧实施的低水分熄焦改造项目，能有效降低焦炭产品水分含量，提高产品质量，提高售价、减少运费损失，脱硫废液提盐项目能从根本上解决焦化二厂脱硫废液无法处理问题，降低焦炭硫含量，减少污水排放。下半年重点要针对生产系统煤气供应量不足、吨甲醇单耗忽高忽低、甲醇燃煤锅炉消耗较行业偏高等影响生产和消耗的关键问题，有针对性的加快技术改造速度。这里提四个硬指标：1、焦炭水分降低2%。2、价值最低的焦粉占比降低2%。3、甲醇厂吨蒸汽耗煤降低20%。4、焦化二厂粗苯耗洗油降低到先进水平。四项共可提高效益189.83万元。
（五）加强人员和机构管理。严把人员“进口”关，以岗定人，按需进人。规范、压缩劳务用工，压缩总部机关和基层机关人员。学习集团内部兄弟单位的机构设置办法，结合自身工作实际，压缩管理层级，理清责权划分，规范管理程序，提高管理效率，适当减少处级和科级机构数量。加强人员培训管理，特别是两级机关人员，引进的必须是“一专多能”的综合性人才，切实提高人员整体素质。这里提一个刚性指标，就是劳务派遣工和返聘人员支出降低10%，节约20.4万元。
（六）加强资金管理，压缩非生产性投资。从严管理项目是集团公司的一项重点要求。低效和无效项目对成本和资金的危害性极大，项目管理工作急需加强。对非生产性投资，结合必要性和合理性，该停的停，该减的减。对关系到生产或者能尽快产生效益的项目，要加强管理，从实施方案开始严格审查，过程实行节点控制，干到那里算到那里，加快项目建设进度，加强项目后评价工作，干一个，完一个，就评价一个，没达到预期效果，就要分析原因。压缩“十项费用”及绿化、环卫、保洁等非生产费用10%，可提高效益34.09万元。
（七）加强宣传工作，增强公司凝聚力，形成上下齐心的良好氛围。当前集团公司对工资总额管理、人员管理等方面做了明确规定，公司也拟采取多种措施积极应对，这些钢的要求和好的措施，不加以宣传解释的话，可能会产生副作用，影响士气。当前恶劣的形势对宣传工作提出了更高的要求，发挥宣传工作积极引导作用，运用多种宣传工具，引进微信等新型宣传工具，服务大局，正面引导，扩大影响，增强凝聚力，为企业、公司的发展创造更好的发展环境。
同志们，3700万的任务不分解的话，看起来几乎没有可能实现，但经过我们详细计算，科学分解，我们认为我们列出的刚硬指标，是可以实现的，也是必须完成的，最终结果是什么，就需要大家的努力了。三季度的第一个月马上结束，虽然我们面临的外部形势依旧严峻，但我们一定要有信心。通过增强危机意识，提高责任心，鼓足干劲，迎难而上，我们坚信通过全体干部职工的顽强拼搏，一定能克服困难，度过难关。让我们在集团和公司党政的带领下，解放思想，开拓创新，为完成下半年的既定目标而努力奋斗！
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